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锡盟森防站部门决算分析报告撰写提纲(部门用)

发布时间:2016-08-08 来源:

锡盟森防站部门决算分析报告撰写提纲(部门用)

    一、部门(单位)情况

    (一)基本情况

    1.主要职能

    锡盟森林病虫害防治检疫站进一步完善基层专业队伍建设。努力提高专业人员素质,加强对测报员和检疫员的聘任和培训,完善“四个体系”的建设,迅速提高全盟林业有害生物防灾减灾能力;在基层森防站建设上突出重点,做细做精各项基础技术工作,认真完成林业有害生物普查内业汇总工作加大药剂药械储备。          

2.机构人员情况

我单位现在职人员19人,退休8人。                     

3.机构人员当年变动情况及原因 

退休1人,考录进入公务员1人。

    (二)当年取得的主要事业成效

   概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。在全盟造林面积不断增加的情况下,成灾率控制在4.2‰以下,无公害防治率达到100%,测报准确率达到90%以上,种苗产地检疫率达到100%。重点加强林业鼠(兔)害、落叶松毛虫、柳(杨)毒蛾、黄褐天幕毛虫、青杨天牛、白杨透翅蛾、春尺蠖、叶甲、芫菁、金龟等林业有害生物的监测与防治,特别是美国白蛾、光肩星天牛、杨干象等危害性大的林业有害生物的监测预报工作。

为切实做好2016年林业有害生物防灾减灾工作,根据2015年林业有害生物发生情况,以及越冬基数调查结果,结合气象资料,预测全盟2016年林业有害生物发生41.5503万亩,其中轻度19.5768万亩、中度13.7967万亩、重度8.1768万亩。

依法推行“限期除治通知书”,强调林木所有权人的预防和除治责任。2016年计划防治林业有害生物25万亩左右。

    对全盟境内主要林业有害生物实施全面调查监测,根据全盟森林资源分布情况,共设监测点156个,其中盟级测报点1个,旗县级测报点11个,苏木(乡镇、林场)测报点144个,以国家级及自治区级中心测报点为龙头,以旗县级测报点为基础,尽快建立起一个覆盖全盟的、健全的预测预报网络体系。继续开展向社会购买监测数据试点工作。

    进一步加大林业有害生物宣传和培训力度,宣传和培训内容为监测方式方法;检疫执法程序、方法和注意事项;除治药剂药械使用方法和注意事项以及标本的采集与制作方法等。

    根据国家新颁布的14种检疫性及192中危险性林业有害生物名单,认真做好产地检疫工作,防范生产中使用带病苗木;调运检疫和复检工作,严格实行“检疫要求书”、“两证一签”制度。

    加强信息质量管理,严格执行联系报告制度。充分发挥防治通讯员宣传工作的舆论导向作用,继续做好《林业有害生物信息》的编发工作。在做好常规月报、季报和年报的同时,加强对突发性和新发现林业有害生物种类的信息上报。

进一步完善基层专业队伍建设。努力提高专业人员素质,加强对测报员和检疫员的聘任和培训,完善“四个体系”的建设,迅速提高全盟林业有害生物防灾减灾能力;在基层森防站建设上突出重点,做细做精各项基础技术工作。认真完成林业有害生物普查内业汇总工作加大药剂药械储备。

二、收入支出预算执行情况分析

    (一)收入支出预算安排情况

包括部门(单位)收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。我单位2015年预算安排收入224.2万元,2014年安排收入221.2万元,今年较上年增加3万元,主要是工资增资产生了变动。2015年支出362.6万元,2014年支出345.76元,支出较上年增加16.89万元,主要是工资增资变动。年度中没有调整。

    (二)收入支出执行情况

当年收入支出基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

          

收入支出执行情况分析

    单位:万元

年末收入

上年收入

上下年变动

幅度%

原因

249.71

281.61

-31.9

-11.32%

投入资金减少

年末支出

上年支出

上下年变动

幅度%

原因

362.65

345.77

16.88

4.88%

工资增资;项目支出略增

    

1.收入支出与预算对比分析

(1)预、决算差异情况,可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

科 目

名 称

2015年

预算收入

2015年支出

金额

比较

2130201行政运行

224.2

249.71

-25.51

实际支出大于预算收入

 

(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

 

科  目

2015年收入

2015年支出

金额

原因

2130201行政运行

224.2

249.71

-25.51

盟本级项目支出,使用上年结余支付项目支出资金。

 

2.收入支出结构分析

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。

                                            单位:万元

名称

金额

比重%

总收入

249.71

 

基本收入

224.71

90%

项目收入

25

10%

 

(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。

3.重点经济分类支出执行情况

(1)三公经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

 

三公经费支出

单位:万元

内容

金额

内容

金额

对比情况

2014年支出

13.04

2015年支出

12.12

上年比下年多支出0.9

2015年预算

13

2015年决算

12.12

决算比预算少支出0.8

2015年三公经费

12.12

19人

 

人均0.6

 

(2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

(3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

(4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

(三)年末结转和结余情况

(1)分资金来源、资金性质结余结转情况,特别是项目经费结余情况。

(2)分单位结余结转情况。

(3)结余结转规模较大的原因分析。

                   

结余结转分析

科目

代码

名称

资金来源

资金

性质

结余结转

分析原因

2130201

行政运行

财政拨款

盟本级

14.09

申请的款项因拨入晚故结余。

2130234

森保防控

财政拨款

内蒙(上级)

30.16

上年结余5.16万元本年结余25万元

 

三、资产负债情况分析

年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

(一)资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行分析(可用饼图、柱图或折线图),重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

 

                   资产负债情况

年末资产

上年资产

上下年变动

幅度%

原因

217

309

-91.69

-29.6%

固定资产增加;财政应返还额度减少

年末资产

负债

上年资产

负债

上下年变动

幅度%

原因

4.74

12

-7.25

-60.44%

应交税费略增加;其他应付款减少

年末净资产

上年净资产

上下年变动

幅度%

原因

213.11

297.56

-84.45

-28.37%

非流动资产基金增加;财政补助结转减少

 

(二)资产负债对比分析

计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

本年比上年各负债率全部降低,避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1.本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位及时、准确的开展本年度财务管理、决算组织、编报。

2.本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

非常到位,及时公开决算报表,主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况也非常认真到位。

3.对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。

      我单位希望最好给出表格及各种图。

 

                                     2016.8.5

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